主题分类:计划
发布机构:政府办 发文日期:2019年02月26日
名  称:辛集市2018年市本级预算及 市总预算执行情况和2019年市本级预算 及市总预算草案的报告(摘要) 文  号:
 
辛集市2018年市本级预算及 市总预算执行情况和2019年市本级预算 及市总预算草案的报告(摘要)
 

辛集市2018年市本级预算及

市总预算执行情况和2019年市本级预算

及市总预算草案的报告(摘要)

2019125日在辛集市第九届

人民代表大会第次会议上

 

辛集市财政局局长   李胜法

 

一、2018年预算执行情况

(一)全市总预算执行情况

1、一般公共预算2018年我市全部财政收入完成354986万元,同比增长32.5%,其中:公共财政预算收入完成188001万元,同比增长28.6%(税收公财收入完成144540万元,占一般公共预算收入76.9%,同比增加43895万元,同比增长43.6%;非税收入完成43461万元,占一般公共预算收入23.1%)。

全市一般公共财政预算支出532103万元,同比增长30.9%

2、政府性基金预算。全市政府性基金收入300451万元,同比增长27.3%;政府性基金支出186128万元(不含调入一般公共预算部分),同比增长20.9%

3、国有资本经营预算。按照收支平衡的原则编制,并安排资金调入一般公共预算,统筹安排收支。

4、社会保险基金预算。社保基金收入完成200841万元,增长30.9%;社保基金支出完成168103万元,增长26.3%;年末新增结余32738万元。

(二)市本级预算执行情况

2018年市本级公共财政预算收入实际完成163431万元,比上年增长32.7%。市本级公共财政预算支出488820万元,按可比口径(下同)比上年增长28.5%,主要支出情况是:一般公共服务支出44040万元,增长36.6%;公共安全支出19050万元,增长3.7%;教育支出101530万元,增长11.6%;科学技术支出5433万元,增长29.5%;文化旅游体育与传媒支出4263万元,增长18.6%;社会保障和就业支出88842万元,增长12.8%;卫生健康支出52783万元,增长25  %;节能环保支出36702万元,增长57.7%;城乡社区事务支出21282万元,增长64.8  %;农林水事务支出47025万元,增长16.4%;交通运输支出42728万元,增长233.7  %;自然资源海洋气象支出3743万元,增长0.4%;住房保障支出11145万元,增长46.2%;资源勘探信息等支出6498万元,增长106.8%

(三)地方政府性债务情况

省政府批准我市2018年度政府债务限额204449万元,其中:一般债务限额133449万元,专项债务限额71000万元。2018年省下达我市政府债券41000万元,其中:土地收储及东部新区建设14000万元,二分干排渠、辛深排渠和工业路排渠黑臭水体治理15000万元,城市防涝和排水工程12000万元。截至2018年底,我市政府债务余额136765万元,其中:一般债务余额65765万元,专项债务余额71000万元。总体来看,我市政府债务处于安全可控范围内。

需要说明的是,以上预算收支完成情况为快报统计数据,2018年决算编制完成及与省级财政结算后,部分数据还会有所变化,届时我们再及时向市人大常委会报告。

(四)2018年预算执行效果

1、强化预算管理,狠抓增收节支

一是强化收入管理。①着力提高财政收入质量,努力健全综合治税长效管理机制,推进非税收入征缴方式转变,深化票据电子化管理改革,创新源头管控模式,强化信息收集分析和共享应用,堵塞收入收缴漏洞。②不断优化财政收入入库结构,着力抓好公共财政预算收入的征缴工作,大幅提高其占税收收入的比重。③加强对非税收入监督,将非税收入全部纳入了预算管理,对非税收入实行规范化、法制化、科学化管理,做到应收尽收,科学、合理地安排支出。

二是以绩效为导向切实保障重点支出,高度重视支出进度工作,加快大气污染防治、“双代”改造和黑臭水体等重点项目的中央、省专项资金支出,研究改进项目组织和审批方式,以及工程报账和验收办法,切实解决影响支出进度的机制障碍。足额安排工资、养老改革资金,确保工资和养老改革政策不折不扣地落实。

三是加大盘活存量资金力度,对上年末财政存量资金规模较大的部门或单位,适当压缩下年财政预算安排规模;编制项目或安排财政资金要先消化存量,再考虑安排增量;将政府性基金预算的结余资金,调入一般公共预算统筹使用。

四是不断优化支出结构,对各预算单位的现有项目,抓紧研究建立绩效评估和适时退出机制。

五是认真做好“五项经费”预算管理,严控“五项”经费支出,2018年全市“五项”经费支出1493万元,同比减少86万元,下降5.4%

2用活财政政策,助推发展提质增效

一是充分发挥好财政职能。密切关注国家政策方向,精准谋划承接平台和抓手,进一步规范市政府项目库管理工作,加强协调配合,凝聚工作合力,积极争取中央和省对我市的政策资金支持,为全市经济发展注入活力。

二是进一步深入推进财政资金支出方式的改革,采取PPP、股权投资等方式拓宽筹资渠道,积极引导金融资本、社会资本投入,放大政府投入效果。

三是认真落实积极财政政策,加大财政资金统筹力度;创新财政资金招标分配、竞争性分配等,并结合拨改投、拨改补、拨改奖、拨引贷等支出方式,充分发挥好财政性资金的引导和“杠杆”的作用,提高财政资金的使用效益。

3、深化财税改革,加快建立现代财政制度

一是推进市乡两级财政体制改革,合理划分事权和支出责任,进一步理顺政府间收入划分,实现事权和财力的合理、均衡配置。

二是全面落实中央税制改革部署,跟踪税制改革动向,健全地方财政收入体系。

三是完善全过程绩效预算管理机制,真正将绩效管理贯穿预算编制、执行、监督全过程。

四是强化法治财政建设,提升财政履职能力,积极推动社会保障、医药卫生、科技教育、环境保护、农业发展等相关改革,发挥好财政职能和先导作用。

五是进一步推动对国有资产、资源的规范化管理。按绩效理念和市场思维,研究建立“资产(资源)资金资本”等良性循环机制,充分发挥好我市资产(资源)的管理和运营效益。

通过不断深化和完善对乡镇、经济开发区财政管理体制,调动乡镇、园区抓发展、促增收的积极性,着力推动园区成为带动区域经济发展和实施区域发展战略的重要载体、构建开放型经济新体制和培育吸引外资新优势的排头兵、创新驱动和绿色集约发展的示范区,提高园区对全市经济发展的贡献度。

4、坚决守住底线,防范化解财政风险

一是加强政府性债务管理,规范政府融资举债渠道,建立政府性债务管控机制,健全债务风险预警、应急处置及考核问责机制。

二是建立健全财政运行监控体系,搭建财政运行监控信息平台,对财政收入、支出进度、预算项目、债务管理、资金绩效进行全方位实时监控,定期开展多维度监测分析,及时识别、预警、处置风险,保障财政平稳健康运行。

5、推进依法理财,加强资金全程监管

一是运用好财政评审、政府采购、国库支付等制度,强化对财政资金的监督管理。实现“资源跟着绩效走、资金跟着项目走、拨付跟着进程走”。

二是加强对财政资金监督检查、专项整治和绩效评价,及时发现违规违纪问题,对虚报、冒领、截留、挪用、滞留财政资金等违规违纪行为,按照《预算法》等法律法规严肃处理。

三是加大预决算信息公开力度,严格公开时限,细化公开内容,扩大公开范围,使政府理财行为和资源配置结果晒在阳光下,进一步提高财政工作透明度,提高财政资金使用绩效,进一步服务政府管理效能提升。

四是坚持“问题导向”,切实维护财经纪律。针对省巡视组及各专项审计等对我市提出的有关问题,进一步加大对违反财经纪律、采购招投标不规范、招待费超支和“一问责九清理”专项“回头看”行动中发现的问题线索等方面的监督检查和整改建制力度。

6强化预算管理,加强专项资金监督

进一步加强对专项资金使用情况的监督,通过开展政府性投资项目绩效或民生专项资金使用绩效的调研活动,找出财政资金使用管理中存在的问题和原因,并形成审议意见报送市政府,建立并完善财政专项资金管理办法,督促部门单位强化内部监督机制,实行依法理财、民主理财,保证财政资金使用的安全和高效。 

二、2019年预算草案

2019年是中华人民共和国成立70周年,是全面建成小康社会关键之年,在预算编制中,我们以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,坚持稳中求进工作总基调,坚持新发展理念,紧紧围绕党中央国务院、省委省政府和市委市政府各项决策部署,以供给侧结构改革为主线,着力深化改革,坚决打好防范化解重大风险、精准脱贫、污染防治三大攻坚战。统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作,进一步提高财政资金运行的效率和效益,努力为建设实力辛集、科技辛集、开发辛集、美丽辛集、法制辛集和幸福辛集提供财政支撑。

按照上述指导思想,部门预算编制要坚持以下原则:深化改革突出重点优化结构讲求绩效依法理财厉行节约

(一)2019年预算编制采取的措施

1、完善部门绩效预算编制

2、强化财政性资金统筹

3、改进财政资金投入方式

4、提高部门预算到位率

5、科学准确编制收入预算

(二)2019年财政预算安排情况

1、一般公共预算草案安排情况

按照财政收入与经济增长相适应原则,综合考虑各种增减收因素,2019年我市公共财政预算收入为206800万元,同比增长10%。其中:市本级公共财政预算收入179800万元,同比增长10  %

初步汇总的全市公共财政预算支出安排422458万元。按照量入为出、收支平衡的原则,安排市本级公共财政预算支出402458万元,按可比口径(下同)比2018年预算增长7.2%。其中:

一般公共服务支出29996万元,按可比口径(下同)比2018年预算增长46.6%;公共安全支出15396万元,同比增长7.5%;教育支出88556万元,同比增长9.3%;科学技术支出1232万元,同比增长28  %;文化旅游体育与传媒支出5660万元,同比增长15.3%;社会保障和就业支出70428万元,同比增长20.7%;卫生健康支出48280万元,同比增9%节能环保支出23389万元,同比增长70.6%城乡社区事务支出7696万元,同比增长30.8%;支持农村发展等农林水支出38349万元,同比增长60.4%;交通运输支出7172万元,同比增长58.8%资源勘探信息等支出3593万元,同比增长4.5  %;自然资源海洋气象等支出3222万元,同比增长38%;住房保障支出7796万元,同比增长6.3%;灾害防治及应急管理支出4556万元;预备费4000万元;债务还本付息6167万元等。

2、政府性基金预算草案安排情况

2019年,全市政府性基金收入预算204434万元,其中:国有土地使用权收入169159万元。

按照专款专用的原则,安排全市政府性基金支出160973万元(不含调入一般公共预算部分),主要是国有土地使用权出让收入安排支出117772万元、国有土地收益基金安排支出9070万元、农业土地开发资金支出1060万元、城市基础设施配套费安排支出17597万元、污水处理费支出3200万元、彩票公益金支出2571万元、债务还本付息9650万元等。

3、国有资本经营预算

按照《预算法》的规定,对国有资本收益安排的收支预算调入一般公共预算,统筹安排。

4、社会保险基金预算草案安排情况

2019年,我市社会保险基金收入预算192515万元,比上年增长2.52%;社会保险基金支出预算187677万元,比上年增长11.64%;年终新增结余4838万元。

5、市本级申请使用地方政府债券情况

2019年我市财政改革任务繁重,收支矛盾异常尖锐,为弥补财政收支缺口,根据《预算法》有关规定,进一步加大争取上级政府债券资金的力度,用于我市土地收储、道路建设及改造等重大工程,待省正式下达政府债券额度后,届时我们再及时向市人大常委会报告,进行预算调整,按规定安排使用。

2019年财政支出预算按《预算法》和上级财政部门的要求,重点体现了财政改革的政策措施:

一是坚持绩效导向,加强绩效管理,将绩效评价结果与预算安排挂钩,切实提高资金使用效益;

二是突出重点,预算安排突出保工资、保运转、保民生,发展所需资金更多通过争取上级资金支持、用活财政政策、运用市场手段等方式解决;

三是注重均衡,兼顾级次、区域及投入结构均衡,规范财政体制,加大财政资金统筹力度,提升市本级调控能力,盘活存量,用好增量,优化财政资源配置;

四是统筹兼顾,量力而行、尽力而为,保证各部门事业发展必需合理支出,坚持厉行节约,严格控制行政经费等一般性支出。

三、认真做好2019年预算管理工作

(一)进一步落实绩效预算改革政策

(二)进一步加强财政资金管理

(三)进一步持续保障改善民生

(四)进一步贯彻落实积极财政政策

(五)进一步强化监督维护财经纪律


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